収支予算書(損益)
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
	（単位:円）
科 目	予算額	前年度予算額	増 減
�T　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
受 取 会 費	3,149,000	3,205,000	△ 56,000
会 費 収 入	2,560,000	2,600,000	△ 40,000
労 働 基 準 協 会 会 費	440,000	442,000	△ 2,000
労 働 協 議 会 会 費	149,000	163,000	△ 14,000
事 業 収 益	8,367,000	8,142,000	225,000
会 館 賃 貸 料	5,476,000	5,092,000	384,000
会 館 賃 貸 料	5,214,000	5,090,000	124,000
一 般 貸 室	4,000	2,000	2,000
共 益 費	258,000	0	258,000
事 務 手 数 料 収 入	2,025,000	2,050,000	△ 25,000
労 働 保 険 事 務 手 数 料	1,250,000	1,250,000	0
グ ル ー プ 保 険 事 務 手 数 料	590,000	700,000	△ 110,000
健 康 診 断 手 数 料	180,000	100,000	80,000
そ の 他 事 務 手 数 料	5,000	0	5,000
報 償 金 収 入	866,000	1,000,000	△ 134,000
労 働 保 険 事 務 組 合 報 償 金	860,000	1,000,000	△ 140,000
労 働 保 険 適 用 促 進 奨 励 金	6,000	0	6,000
雑 収 益	203,000	494,000	△ 291,000
預 金 利 息	1,000	10,000	△ 9,000
雑 収 入	202,000	484,000	△ 282,000
経　　　常　　　収　　　益　　　計	11,719,000	11,841,000	△ 122,000
(2) 経常費用
事 業 費	10,306,250	10,610,538	△ 304,288
給 与 費	4,320,000	4,608,000	△ 288,000
給 料 ・ 手 当	4,320,000	4,608,000	△ 288,000
ア ル バ イ ト 給 与 費	120,000	120,000	0
福 利 厚 生 費	85,500	84,600	900
法 定 福 利 費	541,800	554,400	△ 12,600
通 信 運 搬 費	234,000	359,100	△ 125,100
旅 費 交 通 費	556,200	514,800	41,400
通 勤 手 当	421,200	421,200	0
一 般 交 通 費	135,000	93,600	41,400
消 耗 品 費	270,000	326,700	△ 56,700
印 刷 費	0	43,200	△ 43,200
修 繕 費	339,500	195,000	144,500
光 熱 水 費	389,940	424,613	△ 34,673
電 気 料 金	320,100	360,750	△ 40,650
ガ ス 料 金	8,730	8,775	△ 45
水 道 料 金	61,110	55,088	6,022
清 掃 費	203,700	210,000	△ 6,300
土 地 賃 借 料	1,459,850	1,468,350	△ 8,500
使 用 料	90,000	86,400	3,600
リ ー ス 料	190,800	235,800	△ 45,000
外 注 費	676,800	597,600	79,200
保 険 料	33,950	43,875	△ 9,925
支 払 手 数 料	31,500	0	31,500
負 担 金 ・ 会 費	250,000	250,000	0
租 税 公 課	196,860	189,750	7,110
慶 弔 費	20,000	0	20,000
減 価 償 却 費	295,850	298,350	△ 2,500
建 物 減 価 償 却 費	295,850	298,350	△ 2,500
管 理 費	1,412,750	1,280,962	131,788
会 議 費	50,000	140,000	△ 90,000
役 員 会 議 費	50,000	140,000	△ 90,000
総 会 費	100,000	0	100,000
給 与 費	480,000	512,000	△ 32,000
給 料 ・ 手 当	480,000	512,000	△ 32,000
福 利 厚 生 費	9,500	9,400	100
法 定 福 利 費	60,200	61,600	△ 1,400
通 信 運 搬 費	26,000	39,900	△ 13,900
旅 費 交 通 費	61,800	57,200	4,600
通 勤 手 当	46,800	46,800	0
一 般 交 通 費	15,000	10,400	4,600
消 耗 品 費	30,000	36,300	△ 6,300
印 刷 費	20,000	4,800	15,200
修 繕 費	10,500	5,000	5,500
光 熱 水 費	12,060	10,887	1,173
電 気 料 金	9,900	9,250	650
ガ ス 料 金	270	225	45
水 道 料 金	1,890	1,412	478
清 掃 費	6,300	0	6,300
土 地 賃 借 料	45,150	37,650	7,500
使 用 料	10,000	9,600	400
リ ー ス 料	21,200	26,200	△ 5,000
外 注 費	75,200	66,400	8,800
保 険 料	1,050	1,125	△ 75
支 払 手 数 料	3,500	0	3,500
負 担 金 ・ 会 費	300,000	155,000	145,000
租 税 公 課	11,140	10,250	890
慶 弔 費	20,000	20,000	0
減 価 償 却 費	9,150	7,650	1,500
建 物 減 価 償 却 費	9,150	7,650	1,500
雑 費	50,000	70,000	△ 20,000
経常費用計	11,719,000	11,891,500	△ 172,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 50,500	50,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 50,500	50,500
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 50,500	50,500
一般正味財産期首残高	18,075,351	18,161,502	△ 86,151
一般正味財産期末残高	18,075,351	18,111,002	△ 35,651
�U　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
�V正味財産期末残高	18,075,351	18,111,002	△ 35,651